Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9160488105 |
Číslo faktúry: | FD /0022/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika VO |
Fakturovaná suma s DPH: | -142,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2016 |
Dátum úhrady: | 28.01.2016 |
Súbor: | FD_0022_16 |
Zverejnené: | 04.05.2016 |